老师你好，我们收到的进项价税合计1400元，发票备注直接写了现金二字，其中有400是对公打的账，1000元是现金我收到这张票该怎呢处理，我们直接进现金1000元吗？可是发票上直接备注了现金二字
你好，可以的，可以这么做的。
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老师我们是民非企业，3月份开了张1000元发票的小项目，没收到钱，做漏了，报完税才发现，我们没有无票收入，增值税是根据开票金额申报的，就是账做漏了，企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了，5月开了红冲发票，我是想着做不成了，收入费用没有变化，可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师你好，我们收到的进项价税合计1400元，发票备注直接写了现金二字，其中有400是对公打的账，1000元是现金我收到这张票该怎呢处理，我们直接进现金1000元吗？可是发票上直接备注了现金二字
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老师你好！我们是酒店行业的，每天的营业款有时会收现金，公司现在要用备用金现金用来发放员工奖金400元，不能直接从营业款面直接拿对吧，我说直接走报销比较好同事非要我问说可以直接从营业款里面拿，账上再冲减库存现金，我觉得这样是不对的，公司要用现金发员工福利，是必须去银行支票取现的
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不对，是出现金1000元，票与公账不符，这没问题吗？
你好，这个没有问题的，自己留存好资料。
那之前还有没开回来的票怎么弄，好久了，都是以前的旧账，怎么处理
没有发票的，正常做账、汇算、清缴、纳税调增。
发票没开回来，也就一直没有抵扣
一直挂的预付
好，现在正常做费用就行。
货款没票直接做费用？
货款在做库存商品，你销售出去之后结转到主营业务成本。
汇出去的钱票开不回来，预付账款怎么处理
借库存商品贷预付账款， 借主营业务成本贷库存商品汇算清缴，纳税调增。