老师你好，我们收到的进项价税合计1400元，发票备注直接写了现金二字，其中有400是对公打的账，1000元是现金我收到这张票该怎呢处理，我们直接进现金1000元吗？可是发票上直接备注了现金二字
你好，可以的，可以这么做的。
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老师，办公我看一下这张车辆保险的发票，\'以前我看到这张发票，我都是直接按照发票的价格入账，借管理费用，应交税费进项税额，贷库存现金，但是，这张发票上他带备注上写着帮我交了车船税，那这张发票我需要怎么入账了老师
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老师你好，我们收到的进项价税合计1400元，发票备注直接写了现金二字，其中有400是对公打的账，1000元是现金我收到这张票该怎呢处理，我们直接进现金1000元吗？可是发票上直接备注了现金二字
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老师你好！我们是酒店行业的，每天的营业款有时会收现金，公司现在要用备用金现金用来发放员工奖金400元，不能直接从营业款面直接拿对吧，我说直接走报销比较好同事非要我问说可以直接从营业款里面拿，账上再冲减库存现金，我觉得这样是不对的，公司要用现金发员工福利，是必须去银行支票取现的
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老师，我公司卖了一辆二手车，车管所开了一张发票6000元，剩下的金额对方不用我们开发票，我税务系统上就申报了6000的未开票收入，昨天税务局电话打给我说系统上显示我这台车辆最低卖17000元，我现在是直接把申报表重新直接按未开票收入申报还是怎么办呢，因为对方不需要我们开票
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@朴老师，我们和客户达成一致符合商业折扣的业务类型，我们商品5000元，折扣1000元，发票我知道怎么开具 折扣需要在一张发票上面进行提现，但是合同中应该怎么签订，财务这里，直接写折扣后的金额还是 原值，折扣金额，都体现，还有什么需要注意的？
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不对，是出现金1000元，票与公账不符，这没问题吗？
你好，这个没有问题的，自己留存好资料。
那之前还有没开回来的票怎么弄，好久了，都是以前的旧账，怎么处理
没有发票的，正常做账、汇算、清缴、纳税调增。
发票没开回来，也就一直没有抵扣
一直挂的预付
好，现在正常做费用就行。
货款没票直接做费用？
货款在做库存商品，你销售出去之后结转到主营业务成本。
汇出去的钱票开不回来，预付账款怎么处理
借库存商品贷预付账款， 借主营业务成本贷库存商品汇算清缴，纳税调增。