老师请问一月份付款给对方写的往来款，因为针对这个项目没有钱，其他项目这个公司我们还应该付他钱，现在要把这个往来款转为付给他的劳务费，怎么弄呢？需要啥东西呢？
借银行存款贷其他应付款，或者是你们之前欠人家的时候做了应付账款吗？如果是的话，借银行放款贷应付账款。
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这是e往来款，就是我们公账先打给那个项目经理，然后项目经理取钱，然后发给给员工，发工资是这么一个程序，然后我就做了这两张那个啥记账凭证，你看这个对吗？我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对？就是那个，尤其是第二张那个这张瓶子上阿，那个接待方应该写应收账款还是应付账款，应付其他应付账款还是其他应收账款呢。
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邹老师，朋友的公司签的项目外包给我们做，对方公司打了预付款是电子承兑，因为项目是包给我们做的，这个预付款应该转给我公司，我们公司又和朋友公司有其他业务往来，需要付货款，这个电子承兑可以当做我们公司的预付款吗？账怎么做呢？
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甘老师，我公司用朋友公司名义签的项目，对方公司打了预付款是电子承兑和部分现金，因为项目实际是我公司做的，这个预付款应该转给我公司，而我公司又和朋友公司有其他业务往来，需要付货款，这个电子承兑和现金可以直接当做我们公司的付的货款吗？账怎么才能把业务说清楚呢？
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老师你好，我想问一下我们股东之前存钱进公账，我做的会计分录是其他应付款，现在公司也没钱还股东，想把这个其他应付款转为投资款，我要怎么做呢
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老师请问一月份付款给对方写的往来款，因为针对这个项目没有钱，其他项目这个公司我们还应该付他钱，现在要把这个往来款转为付给他的劳务费，怎么弄呢？需要啥东西呢？
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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老师，我们是3月份刚成立的公司，我4月份只有一个员工，申报医社保的时候工资按照3000申报的，5月份申报医社保时工资调整为1500，那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候，这两个税种我要按3000的收入去申报，还是1500
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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哪位老师有空帮忙做一下题，谢谢啦
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老师你好，想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中，稿酬所得，劳务报酬所得，特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗？还是单独算
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我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元，上游出这个费用，我们和上游之间，和客户之间账务票怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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付钱 银行存款该减少吧
现在转为货款，需要什么东西作为附件吗？
借费用或者是成本、劳务费，贷银行
之前劳务费做账务处理了吗？没有做的话按照上面的来。
老师麻烦你看清楚问题再回答好吗？？ 我是现在转换为付的劳务费 怎么还涉及到银行存款？？？
之前的往来款挂着哪个科目？是应付账款吗？如果是的话，借主营业务成本、劳务费等 贷应付账款 那你上面一月份付款给对方写的往来款，付款给对方不是
我只是想问由当时备注的往来款，现在直接就当是付给对方的劳务费 ，这个要啥子附件？还是说直接直接这个月写一张分录就行了？？
对方给你提供了服务，有证明吗？比如有没有发票？可以让对方出工程单或者是结算单 没有发票的，你用银行回单和这个结算单一块做。
发票之前就开完了，这是从一个项目写的往来款换到另外一个项目当成付的劳务费
那你就用银行回单来做就可以了。