老师，您好。我这有一笔收入，想问您用什么科目做分录比较好。我公司有收到武汉合众易宝科技有限公司的打款，金额不大，几十块钱这样。我查了一下这家合众易宝是属于第三方公司分录借：银行存款贷：其他货币资金/主营业务收入？这样做分录可以？

老师，您好。我这有一笔收入，想问您用什么科目做分录比较好。我公司有收到武汉合众易宝科技有限公司的打款，金额不大，几十块钱这样。我查了一下这家合众易宝是属于第三方公司分录借：银行存款贷：其他货币资金/主营业务收入？这样做分录可以？

老师，咨询您一下，我们成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月不是算筹办期吗？是这样吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000，会计分录，借，银行存款贷，主营业务收入，应交税费增值税 三，a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？

老师，你好。我是一家劳务公司，在2023年5月的时候，我有一部分工资漏报了，但是又从对公账户转出去的钱，而本人找不到，联系不到了，我可以这样做分录吗？比如从对公账户转了2万块钱给张三，借其他应收款~张三 2万；贷：银行存款 2 万 我再做一笔，借其他应付款~法人，贷：其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢