老师，你好。我是一家劳务公司，在2023年5月的时候，我有一部分工资漏报了，但是又从对公账户转出去的钱，而本人找不到，联系不到了，我可以这样做分录吗？比如从对公账户转了2万块钱给张三，借其他应收款~张三 2万；贷：银行存款 2 万 我再做一笔，借其他应付款~法人，贷：其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的

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• @朴老师，@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万，这部分之前已经收到发票并抵扣了进项，因为质量问题，打官司，法院判决他们支付我们这个质量赔偿款，请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理？

• 老师社区拨的经费可以入收入吗

• 老师，工程公司税率是多少的？

• 老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用

• 老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里

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• 老师，资产负债表中其他应付款是负数，应该把这个负数怎么调整成正数

• 我们是房地产开发公司，在建初期，公司也是新公司，税局没有核印花税，已经发生过合同付款，需要主动去问专管员核吗？

• 老师第一笔分录的月末结转怎么做？是不是附加税需要单独在做一笔分录吗？麻烦您告我一下，谢谢

• 如果法人刚毕业，今年只领了2万工资，其他也没有计提，可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税，之前也没计提