老师，请问通用定额发票，这种发票比如张数比较多。粘贴用纸需要粘好几页，做账的时候需要一页一页粘贴呢还是可以几页一起做账呢。还有一个就是，都是设计发票。但是是2个不同的发票专用章，这2个可以粘一起做账吗？
你好，粘在一张上就行，就是粘贴平整美观就行。
-
Q
如果卖食品的公司，赠品比如是保鲜盒或者粘贴纸，如果购买的时候做了费用那么作为赠品送给购买食品的人的时候发票是要开赠品销售价格还是可以不开？这个涉及到我赠品入账是否需要重新定价是否要直接做费用一次性银行支付？如果银行一次性支付了已经做了费用的赠品，那么开发票的时候赠品是开金额0吗但是开票系统好像不能开0
-
Q
老师：我们一季度有开几张免税的发票，因为季初税局还没定是几个点，所以开的是免税的发票，现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的，就造成我凭证不平衡，比如一共5张发票，2张1万免税，3张1万不含税金额就是29702.97，税局合计的不含税金额就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03税额，可是我做凭证，借银行5万，（实际收款），贷应交497.03，收入49702.97，这样就有差额200元了，这个我要怎么做呢
-
Q
老师，请问通用定额发票，这种发票比如张数比较多。粘贴用纸需要粘好几页，做账的时候需要一页一页粘贴呢还是可以几页一起做账呢。还有一个就是，都是设计发票。但是是2个不同的发票专用章，这2个可以粘一起做账吗？
-
Q
请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
-
Q
老师，公司收到的专用发票购货的，票收到了货收到了，但发票在本月还不需要认证，这种情况是直接在账上计入库存把进账税额计入待认证税额吗？还是可以根据自己情况可以先不做账面处理，等到认证时候再一起做入库和进项税额好呢？
热门问答 更多>
-
请问老师，公司买车，通过融资租赁的形式，小企业制度，利息放哪里呀
-
老师，我们有走灵活用工平台支付的情况，收到平台开的两种发票：一种是全额开具，一种是服务费和手续费分别开普票和专票，这种所有灵活用工的我都入的成本服务费对吗，这种需要在汇算申报吗？
-
外省的工程开发票的时候需要获得跨区域事项编号，请请问开具发票金额为135000元（9%专票）的，在外地需要预缴多少税费？ 在哪里缴纳，流程是什么样的？ 在本省需要缴纳多少税费？
-
老师公司有贷款，可以申请减资吗
-
老师什么是未开票收入，如何写分录，将来需要开票吗
-
结转完工成本，借 库存商品 贷 生产成本-人工，贷 直接费用，贷 直接人工，已经完成了整个，生产销售且结主营成本了。，，这个时候发现结转出去的人工需要减少，问该怎么处理。（库存商品主营业务成本这些都有明细科目和数量单位。）
-
老师好，租赁企业，如果客户未完成履约，前期缴纳的保证金扣除一部分返还给客户，扣除的那部分需要开具发票给对方吗？
-
请问建筑行业，开发票到外地超30万要备案吗？还要预交增值税吗
-
你好老师，金税四期现在已经正式开始使用了吗税务局
-
老师：小型？微型？怎么看？335分别代表什么的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
同一笔业务的就是放在一起就行。
不是 一张粘不了，能粘好几张。我意思会说粘了好几张，好几张能做一张凭证吗？还是得分开做
可以的，年好几张也行，然后同一笔业务就做一个记账凭证就行。
那老师是2比设计发票。但是就是发票专用章不是同一个。可以放在一起呗
相同的一笔业务可以汇总做在一起的可以。
好的 谢谢老师
不客气的，祝您工作愉快。
老师，我还想确认一下。比如还是刚才的发票问题。比如哈，是吃饭的发票。一个发票专用章是薛家菜管，一个是农鲜饭庄。这2个都是吃饭的发票。可以放在一起做一个凭证吗
可以的，因为他都是吃饭的发票可以的，同一个类型的可以放在一起。