老师，请问通用定额发票，这种发票比如张数比较多。粘贴用纸需要粘好几页，做账的时候需要一页一页粘贴呢还是可以几页一起做账呢。还有一个就是，都是设计发票。但是是2个不同的发票专用章，这2个可以粘一起做账吗？
你好，粘在一张上就行，就是粘贴平整美观就行。
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如果卖食品的公司，赠品比如是保鲜盒或者粘贴纸，如果购买的时候做了费用那么作为赠品送给购买食品的人的时候发票是要开赠品销售价格还是可以不开？这个涉及到我赠品入账是否需要重新定价是否要直接做费用一次性银行支付？如果银行一次性支付了已经做了费用的赠品，那么开发票的时候赠品是开金额0吗但是开票系统好像不能开0
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老师：我们一季度有开几张免税的发票，因为季初税局还没定是几个点，所以开的是免税的发票，现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的，就造成我凭证不平衡，比如一共5张发票，2张1万免税，3张1万不含税金额就是29702.97，税局合计的不含税金额就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03税额，可是我做凭证，借银行5万，（实际收款），贷应交497.03，收入49702.97，这样就有差额200元了，这个我要怎么做呢
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老师，请问通用定额发票，这种发票比如张数比较多。粘贴用纸需要粘好几页，做账的时候需要一页一页粘贴呢还是可以几页一起做账呢。还有一个就是，都是设计发票。但是是2个不同的发票专用章，这2个可以粘一起做账吗？
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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老师，公司收到的专用发票购货的，票收到了货收到了，但发票在本月还不需要认证，这种情况是直接在账上计入库存把进账税额计入待认证税额吗？还是可以根据自己情况可以先不做账面处理，等到认证时候再一起做入库和进项税额好呢？
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老师，我们单位是当月工资次月15号前发放。假如1月份工资2️15号发。那我在2月申报1月份个税时填写哪个月份的工资
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请问一下出口9610是什么
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清运范围:绿化垃圾及大件垃圾。绿化垃圾及大件垃圾是指营区日常生活中废弃的床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜、家用电器等体积较大物品以及绿化清扫、建筑垃圾、修整后产生的树木残枝枯叶等。这个服务开发票的项目名称和税率。
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老师，您好，个体工商户都要报哪些税
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要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了，形成了留底税，这种情况怎么处理才能做出口退税退下来呢，老师
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要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了，形成了留底税，这种情况怎么处理才能退税呢，老师
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老师，请问一下，甲乙丙三方公司，乙公司代甲公司收侦款然后付款给丙公司，请问这个发票可以由丙公司开发票给甲公司吗？（朴老师）
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自然人扣缴端导入数据，为什么不现实本期收入和保险明细？
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老师，合同负债函证的时候用往来模版还是银行函证模版
粤公网安备 44030002003870号
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同一笔业务的就是放在一起就行。
不是 一张粘不了，能粘好几张。我意思会说粘了好几张，好几张能做一张凭证吗？还是得分开做
可以的，年好几张也行，然后同一笔业务就做一个记账凭证就行。
那老师是2比设计发票。但是就是发票专用章不是同一个。可以放在一起呗
相同的一笔业务可以汇总做在一起的可以。
好的 谢谢老师
不客气的，祝您工作愉快。
老师，我还想确认一下。比如还是刚才的发票问题。比如哈，是吃饭的发票。一个发票专用章是薛家菜管，一个是农鲜饭庄。这2个都是吃饭的发票。可以放在一起做一个凭证吗
可以的，因为他都是吃饭的发票可以的，同一个类型的可以放在一起。