你好; 是的 ; 供应商开篇给你; 你就就得开票给客户的;
你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
想请教个问题:客户在我们公司购货1万,按照货款的95折打到公账是9500,有5折是直接在货款抵扣属于客户收取的服务费是500,然后客户要求我们开1万的销售发票给他,而客户开500的服务发票给我们,这样合理吗?
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
老师请问我们销售了一套软件500然后客户把500打给我们公司了,我们再把这500打给供应商我们要给客户开500的发票吗?相当于我们帮客户订货了,
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗