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老师好,请问存货错入到固定资产并税前扣除后,不是需要更正汇算清缴纳税调增吗,那调整完税收折旧、摊销额后,固定资产原值和资产计税基础这两列的数额需要调整吗

2023-06-29 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-29 16:15

同学你好 这个需要调整的

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快账用户1812 追问 2023-06-29 16:24

因为是这个月才做的调整,那22年的报表还需要更正数额吗

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快账用户1812 追问 2023-06-29 16:32

这个存货已经计提1年多的折旧了

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:32

这个不用更正的哦

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同学你好 这个需要调整的
2023-06-29
这个是包括在里面的额
2022-04-29
你好,和资产原值和累计折旧额的金额一致。
2021-05-19
您好 企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了,也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了 资产计税基础和税收折旧这两栏也需要填写
2022-05-18
你好!不用的同学谢谢
2022-04-21
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