老师，这个暂估为什么期末余额借方有余额，这怎么填？暂估的原材料，发票已经收到了，本月没有暂估产品了。分录怎么写？
这个具体的是哪一个科目的，是应付账款吗？
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老师好，刚开业的，生产型企业，前几个月的原材料没有发票，做的暂估，借方是每个原材料，贷方一笔暂估款，如图，每月底做暂估，月初冲回，连续3个月了，现在某一个原材料来发票了，怎么冲暂估呢
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老师好，上月公司产品发票没到，我做的库存商品-暂估，月末结转出库，库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证（和暂估数一样）。期末发现库存商品-a商品有借方余额，库存商品-暂估有借方负数余额，这种情况对吗？如何把库存商品-暂估余额数调整为0，库存商品-a商品的余额为实际库存数？
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老师，这个暂估为什么期末余额借方有余额，这怎么填？暂估的原材料，发票已经收到了，本月没有暂估产品了。分录怎么写？
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老师我去年暂估了5.8万的原材料，原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录？前面写的 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借：生产成本-直接材料 贷：原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录？我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
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是的，老师。
那你看一下你是不是红冲的时候，红冲的赞估多了。
暂估了100，你红冲了120，然后就有余额20。
那现在怎么调账呢，分录怎么写？
借原材料，贷应付账款。