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Q

老师，如果是出售了一辆车子是二手的，小规模开出的发票税率是几个点？然后账务如何处理？纳税申报如何做呢？

2023-06-30 15:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-06-30 15:53

你好； 小规模是按照3%减按 2%来报增值税的； 借 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借：固定资产清理  　　累计折旧  贷：固定资产 二、发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、等 三、处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益   2、如果是净损失 借：资产处置损益   贷：固定资产清理

头像
快账用户8600 追问 2023-06-30 15:53

出售给个人的，可以开三个点的普票的吧

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 15:54

你好；可以按3%开票出去的； 可以的 

头像
快账用户8600 追问 2023-06-30 15:54

然后纳税申报呢，小规模如何申报这部分的收入呢？

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:55

你好；  在货物栏次-  3%栏次去报 ；到时减按2%报 增值税  

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快账用户8600 追问 2023-06-30 15:56

嗯嗯好的，填写主表和减免税明细表吗？

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:59

你好；对的； 就是这样 意思  

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你好； 小规模是按照3%减按 2%来报增值税的； 借 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借：固定资产清理  　　累计折旧  贷：固定资产 二、发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、等 三、处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益   2、如果是净损失 借：资产处置损益   贷：固定资产清理
2023-06-30
你好，小规模可以按照销售货物一样的开税率1%。并入其他货物一样的申报
2023-06-30
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借银行存款贷固定资产清理， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022-10-17
你好 是自己开的发票？ 开的普票还是专票？ 季度总体收入超45万没？
2022-01-18
你好，学员，做账按照发票3%计入税金，实际减免的结转到营业外收入
2023-08-31
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