老师，我们有一个分公司，打算注销了，平时是由总公司汇总缴纳，注销时分公司账上的往来和亏损怎么做呢？
你好，这个往来是欠了人家的钱嘛，那你看一下你账上有钱支付吗？
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老师，子公司注销，母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样，子公司的税务和工商在去年都已经注销了，但是银行还没有注销，银行上还有几百块钱，5月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来，但是有亏损的未分配利润，没有实收资本。 作为母公司我们怎样做账务处理呢？
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老师，总分公司独立核算 ，只是所得税汇总缴纳，现在分公司注 销了，，账面还有好多往来和余额，分公司和总公司都需要怎么处理呢。
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老师好，请问我们分公司要注销（独立核算）的，他账上挂着总公司的往来10万，但总公司和他并没有挂账，这个要注销的话怎么处理呢
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老师，我们有一个分公司，打算注销了，平时是由总公司汇总缴纳，注销时分公司账上的往来和亏损怎么做呢？
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老师：我是一个分公司，现在要注销，分公司亏损，无法偿还总公司的往来，往来是要计入营业外收入吗？缴纳企业所得税吗？
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老师，您好，我们公司占比50%的股东，现在他把股权转让了，以前给他发着工资呢，我们可以给他做离职补偿吗
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老师，定期定额的个体工商户，三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税，这两个金额分别填到哪一行
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外贸企业退税： 1.分录 借：其他应收款—出口退税 贷：应交税费—应交增值税（出口退税）及征退税率差分录 借：主营业务成本 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 。如果报关确认收入与申报退税不是同月，那么这两个分录何时做？确认收入当期计提？还是等申报退税后才做？ 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入，那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗？增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗？取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出？ 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗？还是在哪个期间申报填写？ 以上恳请老师帮忙解惑
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郭老师您好，职工医保的大病保险，退休后还能享受吗
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我们平台给客户发放代金券，我们做预收款的时候把这个代金券做折让了，这个分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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郭老师，没钱支付，账上还有未分配利润呢，现在不知道注销这些余额杂整？
你好，转到营业外收入应该没有亏损了
老师，那应收这部分杂办呢？还有未分配利润有余额这个要不要管
你好，借应付账款带营业外收入，你看下你还有利润吧
老师，转入营业外收入没有利润，应收账款余额怎么处理呢？
钱收不回来的转营业外支出
郭老师，假如最后账上有未分配利润还用处理吗？
你好，还有哪个科目有余额，最后应该是平的，你未分配利润有余额的话，应该另一个科目也得有余额。