月底工资和社保需要分别计提吗？
1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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月底，计提工资，和计提社保的分录能帮我写下吗老师
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工资和社保每个月都需要计提吗？计提和实缴分录怎么写啊？工资是六月份交发五月份的？那社保是当月交当月的吗？
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老师，每个月月底计提工资和单位部分的社保，还需要计提哪些？工业制造业
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月底工资和社保需要分别计提吗？
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老师6月20日缴纳社保计提社保了，工资是月底才计提了，是分开计提吗
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分别计提，以及缴纳社保和发工资时分别做分录对吗？
是的，这个是计提和发放工资，社保个税的全分录
你这是按先发工资后交社保的科目分录吧？
你可以根据业务的顺序，调整分录顺顺序
你用的其他应付款，这就是后交的社保吧？
那个是代扣代缴的社保
我的理解对吗？
你的理解是对的，没问题
多谢老师回答
不客气，祝你工作顺利，周末愉快