老师您好，公司6月份实际发生运费12万，但没收到发票也没有支付，请问该如何处理
你好，购买货物的吗？如果是的话，和你的货物一块 借库存商品或者是原材料， 贷银行存款 应付账款
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请问老师，公司一次性支付运营费6万，没有收到发票，如何入账
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老师，我们有6万的运费发票是真实发生的。3万是付了款，3万没付款。但是发票7月份才到。我可以把这6万运费都做到6月份里不？如何可以分录如何写啊？
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老师好，7月支付6月的办公场地房租费用，6月份的账务处理需要计提房租吗？如何进行账务处理？7月收到6月的账单且已支付，但是没有发票，如何进行账务处理？
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您好老师，支付热力公司暖气费从公户已付，但是当月没有收到发票如何做账？
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老师：2026年1月交的2025营业账簿印花税，直接列支1月份的费用，还是需上年利润调整？谢谢！
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股权转让变动怎么做，求流程指引，谢谢
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外账上班的老师，麻烦说下，谢谢。 外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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是销售货物的
借销售费用，贷应付账款。
老师，是不含税暂估吗
对的，是的，是这么做的。
摘要要怎么写合适
销售货物某某运费
老师 ，要不要写暂估二字
你好写不写都可以的。
老师，收到发票时该怎么处理
如果发票的金额和当时入账时的金额不一致
借应付账款，贷销售费用， 借销售费用、应交税费、应交增值税进项，贷银行
收到发票时要写“冲某某号凭证销售某某货物运费”吗
可以的，可以这么做的。
谢谢老师
不用客气，周末愉快