我们给客户叫了物流发了货，我们付给物流公司运费（物流开票个我们），客户把运费付给我们（我们不开票给客户），我们收的运费比付给物流公司的多，而且物流公司是几个月结算，物流开票给我们的单位也不确定，我现在收到客户的运费怎么做账？
您好，那你们可以先作为预收的和这个
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对方寄了个物流给我，我们收货了付了300的运费，物流公司不给我们开票说让我们找发货方要发票
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公司代收客户运费，后期会给物流公司，不是我们的收入，发票物流公司开给我们，或者发票开给客户。要怎么处理好些
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我们出货给客户，客户做内购会卖给他们的会员这样，让我们联系物流发货，客户想通过把物流的钱加在产品单价里面付给我们，我们开票给他，我们再付钱给物流，我们如果把这个物流费加在产品里面，开票给客户，对我们公司会有什么风险吗
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我公司通过物流发货给客户，运费应有我公司承担，客户垫付运费，回款时把运费扣除，物流公司不给我公司开发票，我们开发票时票面能体现出运费吗
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Q
收到客户的运费款，我们不开运费发票，之后我们再把运费付给物流公司，这个物流公司开票的单位不确定，收的客户的运费款一般也是多收，请问收到客户的运费款怎么做分录？
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预收账款我们公司没有启用
那你做应收的贷方
最后怎么冲掉
最后的话，你要确认收入啊
我们不开运费发票
货款不包含运费
那你就转营业外了这个，你好的
这个运费相当于代收代付，只不过我们多收了，而且收了运费发票
对的，所以你们也不能一直挂账的