这个是专票吗?专票对方给你开红字信息表,你开红字发票就可以。
我们公司是贸易公司,供应商开票的数量和实际送货数量有差异,且已经按发票金额付款了给对方多付款了,现在要对方把差额退回公账,把发票退给对方开红字发票,重新开票,可以吗
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,我们是建筑工程公司,2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的,多开了。现在并不给结算这么多钱,对方怎么把发票在退给我呢
老师,我们是建筑工程公司,2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的,多开了。现在并不给结算这么多钱,对方怎么把发票在退给我呢?可以直接让对方把多开的部分开红字申请单吗
老师,我们去年开了一张票,票面开多了,对方来款也是按照票面金额来的,现在对方要求把多出来的钱给退回去,这个应该怎么操作啊
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
是专票老师,对方已经抵扣了,我直接让对方开具红字信息表,对方开完红字信息表之后我在开红字发票吗?直接开多开的那个金额就可以是吧?
对的,是的,是这么做的。