老师好，我们付给供应商给我们开进项票的税金，应该怎么做分录，谢
你好，借成本费用，进项税额，贷银行存款。
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我们的行业是零售商超，我们给供应商付款时直接扣减供应商应付给我们的陈列费，这个分录应该怎么做，谢谢老师
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老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
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老师好，我供应商月结，发票开给我们了，我们分录怎么做，？
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老师好，我们付给供应商给我们开进项票的税金，应该怎么做分录，谢
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你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了
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老师，生产车间工人的工资应该计入哪个科目？
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老师，我中级过了经济法，明年准备同时考注会，那么就只能报考财管和会计。中级剩这两科。注会报考这两科压力太大。怎么处理最好
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老师，应付账款贷方余额为负，是表示已付款未收票吗
粤公网安备 44030002003870号
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有成本费用这个科目吗
这个您需要提供准确的业务情况才能写出准确的科目。
供应商给我们开专票，然后收我们税金，我们现金付给他，我说明白了吗
购买的是商品还是什么？主要是差字儿。
原材料买的
你好，成本费用那个科目，咱就用原材料这个科目。
怎么写呢
你好 借原材料 进项，贷银行等