你好,根据你的描述,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 贷:其他应付款

老师你好,我们是一家物业公司,我们帮上一家的物业公司退他们代收的押金,,上一家物业公司没有和我们交接,只是部门主管同意退,但我们没收到这笔钱,这笔款老板要记在部门主管头上,可这笔钱估计收不回来了,该怎么做呀
老师,我们是物业公司的,有公共收益,物业和全体业主分成,但是这笔钱我们全额确认了收入,有两年多了,我要怎么去调整收入呢,不知道怎么做
我们是小区业委会的。过年了,业委会打算把一部分公共收益分红给业主,不知道分红的会计分录怎么做?可以在所得税前扣除吗?公共收益确认收入时税务局要求放在其他业务收入。
老师,您好!我是物业公司的,有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益,我们之间约定了如何分成,公共收益的收费都交了增值税,确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入,属于业主的就没有确认,这个账务处理是对的吗?
老师,你好。我们是物业公司,之前没有成立业委会,收的公区收益都确认了收入。现在业委会成立了要分以前的公区收益,我们要业委会给我们开票做成本,开什么类目呢?
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
老师,那我公共收益应承担的成本也能像收入那样调整吗
你好,是之前的成本也多结转了?
结转了呢,还是只能调整属于业主的收入
你好,之前的成本也多结转了, 是可以冲销的
我能不能收入减去成本,然后分成,把属于业主的收入调出来呢,这个公共收益比较麻烦,截止2022年物业公司还是亏本的,业主已经有利润了
你好,之前的成本也多结转了, 是可以冲销的 (是针对这个回复有什么疑问吗)