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Q

商贸公司（超市）2023年1月份预付卡销售50万元，当时开具了不征税发票，根据合同应于3月底结算，开具普通发票，由于税务ukey丢失未开具，申报第一季度增值税时全额申报，并缴纳了税款。4月份数电开票开具了50万元发票，在申报第二季度时，比对多了这50万元，不能正常申报，请问怎么处理？

2023-07-04 09:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-04 09:50

同学，你好你2季度，申报的时候，收入应该填0

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:51

比对不通过（河南）

齐红老师解答 2023-07-04 09:52

同学，你好你写说明，第一季度无票收入50万，第二季度开具第一季度的50万发票

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:54

这50万元不征税发票可以红冲吗？

齐红老师解答 2023-07-04 09:54

同学，你好不征税发票可以红冲吗？可以的

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:54

第一季度开了50万元不征税发票

齐红老师解答 2023-07-04 09:56

同学，你好第一季度开了50万元不征税发票，这个没问题

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:57

不征税发票必须红冲？

齐红老师解答 2023-07-04 09:57

同学，你好不是必须的，没有问题，不用冲红

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:58

这个50万元

快账用户5795 追问 2023-07-04 09:59

现在写说明能解决问题？

齐红老师解答 2023-07-04 09:59

同学，你好这个不征税50万，不用冲红

快账用户5795 追问 2023-07-04 10:05

去税务大厅写说明还是在电子税务局里写说明？

齐红老师解答 2023-07-04 10:06

一般是在电子税务局里写说明

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