老师， 第一个问题：当月用金税盘开的纸质普通发票，直接在开票系统里选择作废就行了吗？还用打出来作废发票吗？ 第二个问题：下次再开发票，发票号码是连续的吗
你好，1需要打印出来，然后你再作废。如果你不打印的话，直接作废，你以后没法打印了。
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老师，请教你一个问题了！我本月开了去年的一个冲红发票了，但是我开错了，我第二天就作废了，然后撤销了红字信息单了！这个发票在勾选系统还可以勾选吗？
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老师问个问题，一般纳税人，普票发票红冲，是不分销售方购买方，已抵扣，未抵扣这些情况的是吧。直接 在系统里，点发票填开，输入作废的发票号，代码，下一步，再点开具就可以了吧
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老师，有个问题，就是给客户开票，开票内容是更换液晶显示屏，第一次因为没有备注——更换液晶显示屏这几个字所以老板儿要求作废重开，请问一下老师，交通运输需要备注始发地——目的地，还有车牌号，还有货物，那么这个更换液晶显示屏这一类业务，也需要在纸质发票备注吗？在请问一下老师，除了交通运输业需要备注信息以外，还有哪些行业需要备注呢？？麻烦老师答疑解惑一下，谢谢啦
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老师想问一下，前几天老板让我签了个合同和授权开票委托书，当时不知道是什么就签了。回家感觉不对劲就问了朋友，说是虚开发票，然后第二天和老板确认确实是要给他朋友帮忙开票，我让他和他朋友说作废那个合同和取消委托，他说和他朋友说过了，发票也还没开出来。我发了个合同作废和取消授权的说明给他，这样可以吗？会不会万一他无视我的说明再去用我的信息开票，那我会不会有责任。
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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老师好，我们酒店有一项代销茶叶的业务，每卖100元茶叶，员工提成15，酒店分成10，应付供应商75，账务这么做可以吗： （1）收到客人茶叶款： 借：银行存款100 贷：应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 （2）确认酒店收入 借：应收账款10 贷：主营业务收入 10 （3）付员工提成和供应商 借：应付职工薪酬15 应付账款75 贷：银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对，不用走费用吗？但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用，是代供应商付给员工的是这样吗
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老师您好，请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票，我们现在怎么处理，做进项转出，是再现在申报期，还是去年12月份改报表呢？
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请问：场地使用费与场地使用服务费，区别大吗？
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老师，麻烦问下新接手的公司，建账套，期初怎么录科目余额，谢谢
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老师，您好，布置会场开的鲜花算什么费用，谢谢
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老师公司出售旧车，正规做账的话就收到车款借银行存款贷，固定资产清理，但是在增值税申报的时候，填到未开票收入数字了，现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致，怎么处理
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老师，你好。5月29日税局变更后，开具租赁发票，税收编码要选哪个呢
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老师您好，我公司是承包方乙方，将钢筋劳务分包给了另一个公司，对方应该咋开票啊，税目和具体明细是什么？
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老师，我们是一家空调安装维修单位，一般纳税人，跟售后有合作的单位，像美的，格力这些维修，然后我们先去维修，代收钱，收回的钱交给他们，后面他们在让我们单位开发票，给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄，只能是我们私人账户微信收钱，再微信支付出去是吗
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老师一般纳税人收到采购商品的普通发票，库存商品入账的时候是价税合计金额吗？分录怎么做呢？
粤公网安备 44030002003870号
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可以的，可以连续的。
今天开了一张，错了。把错的这张在系统里作废，还需要打印出来吗
是的，需要打印出来。
对不起老师我没有描述清楚，今天我开了一张，已经打印出来了发现错了，现在在系统已经点击作废了，接下来要怎么做？要把已经作废的发票打印出来吗
你好，已经打印出来了，不用再重复打印了，你在发票上盖上作废章就行，如果没有作废章的话，自己手动写上作废。
嗯嗯，谢谢老师
不用客气，工作愉快。