老师问个问题，一般纳税人，普票发票红冲，是不分销售方购买方，已抵扣，未抵扣这些情况的是吧。直接 在系统里，点发票填开，输入作废的发票号，代码，下一步，再点开具就可以了吧

老师问个问题，一般纳税人，普票发票红冲，是不分销售方购买方，已抵扣，未抵扣这些情况的是吧。直接 在系统里，点发票填开，输入作废的发票号，代码，下一步，再点开具就可以了吧

老师，请问下，有一件事想不明白，为什么有些公司进原材料不要发票，但是又去去找人去代开发票，然后还从公户转出钱，对方又从私户转过来，转过来是把税点钱扣除了才转来的，这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲，我实在想不明白。就算能抵扣进项，就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲

请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。

老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？

老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗