老师第二季度申报企业所得税的时候出现这种情况是什么原因，这个数是上个季度异地预缴的金额
你好，你们是什么行业？上期这一行有金额吗？
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老师，上个季度有异地预缴所得税，在14行已经填过异地预缴的金额了。因为可以延缓缴纳所得税，上个季度没交所得税。这个季度还是有异地预缴所得税，这个季度在第14行填这两个季度的总和？还是只填这个季度预缴的数呢？
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老师，您好，在第二季度申报综合所得税的时候出现这个提示，想请问一下是什么原因？
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老师，我们是建筑施工企业，本年度有预缴企业所得税，第一季度预缴348.62，第二季度预缴了838.67，当我填打交企业所得税季度申报表时，出现了这种情况。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，这里我应该怎么填？
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一季度所得税申报后缴款了4218.88，后面发现错误，更正申报3978.58，导致多缴企业所得税239.3，二季度的时候申报表上面显示本年实际已缴纳所得税额是更正申报后的数字3978.58.这种情况怎么处理呀，还有账上第一季度的计提的3978.58，缴纳的4218.88怎么做平呀？
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老师，小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
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老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
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你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
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粤公网安备 44030002003870号
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建筑行业 上期这一行有金额的366.97是系统自己代出来的
老师为什么有些季度企业所得税不享受减免呢
你好！你是异地工程吗？
有些是异地的 第一季度异地工程有开票所以在异地预缴了366.99的增值税，但第二季度没有预缴，申报的时候出现那样的提示
你好，一季度有的话，二季度的累计金额应该有这数，你累计金额有吗？
就是二季度累计金额没这个数
不知道什么原因
您好，方便的话申报主表截图过来看看
麻烦帮我看一下老师
你好，这里是灰色无法人工填写，这样的话，你明天和你税务局沟通一下，让他给你维护一下后台数据库信息，应该是数据库出了问题