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老师第二季度申报企业所得税的时候出现这种情况是什么原因，这个数是上个季度异地预缴的金额
2023-07-04 17:45
2023-07-04 17:50
你好，你们是什么行业？上期这一行有金额吗？
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老师，上个季度有异地预缴所得税，在14行已经填过异地预缴的金额了。因为可以延缓缴纳所得税，上个季度没交所得税。这个季度还是有异地预缴所得税，这个季度在第14行填这两个季度的总和？还是只填这个季度预缴的数呢？
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老师，我们是建筑施工企业，本年度有预缴企业所得税，第一季度预缴348.62，第二季度预缴了838.67，当我填打交企业所得税季度申报表时，出现了这种情况。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，这里我应该怎么填？
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老师，小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
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建筑行业 上期这一行有金额的366.97是系统自己代出来的
老师为什么有些季度企业所得税不享受减免呢
你好！你是异地工程吗？
有些是异地的 第一季度异地工程有开票所以在异地预缴了366.99的增值税，但第二季度没有预缴，申报的时候出现那样的提示
你好，一季度有的话，二季度的累计金额应该有这数，你累计金额有吗？
就是二季度累计金额没这个数
不知道什么原因
您好，方便的话申报主表截图过来看看
麻烦帮我看一下老师
你好，这里是灰色无法人工填写，这样的话，你明天和你税务局沟通一下，让他给你维护一下后台数据库信息，应该是数据库出了问题