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老师第二季度申报企业所得税的时候出现这种情况是什么原因，这个数是上个季度异地预缴的金额

老师第二季度申报企业所得税的时候出现这种情况是什么原因，这个数是上个季度异地预缴的金额

2023-07-04 17:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-04 17:50

你好，你们是什么行业？上期这一行有金额吗？

快账用户8257 追问 2023-07-04 17:51

建筑行业上期这一行有金额的366.97是系统自己代出来的

快账用户8257 追问 2023-07-04 17:57

老师为什么有些季度企业所得税不享受减免呢

齐红老师解答 2023-07-04 18:14

你好！你是异地工程吗？

快账用户8257 追问 2023-07-04 18:28

有些是异地的第一季度异地工程有开票所以在异地预缴了366.99的增值税，但第二季度没有预缴，申报的时候出现那样的提示

齐红老师解答 2023-07-04 18:35

你好，一季度有的话，二季度的累计金额应该有这数，你累计金额有吗？

快账用户8257 追问 2023-07-04 18:54

就是二季度累计金额没这个数

快账用户8257 追问 2023-07-04 18:54

不知道什么原因

齐红老师解答 2023-07-04 18:57

您好，方便的话申报主表截图过来看看

快账用户8257 追问 2023-07-04 19:15

麻烦帮我看一下老师

麻烦帮我看一下老师

麻烦帮我看一下老师

齐红老师解答 2023-07-04 20:12

你好，这里是灰色无法人工填写，这样的话，你明天和你税务局沟通一下，让他给你维护一下后台数据库信息，应该是数据库出了问题

你好，你们是什么行业？上期这一行有金额吗？

2023-07-04

你好，本年累计金额是指从年初1月份到本季度末的金额

2022-01-30

你预缴增值税的时候，顺便预缴了所得税就可以的。

2023-04-02

异地2季度预交的所得税，会在二季度抵减。若没有带出来，可自行填写

2025-07-14

您好，这个的话是不需要更正的，没事的

2024-01-20

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