演示账套

老师，这个是什么情况？怎么解决？

2023-07-04 20:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-04 20:40

你好，你是启用了固定资产模块吗？这是固定资产模块和总账模块对账吧？

快账用户9194 追问 2023-07-04 20:41

固定资产启用了。但是固定资产没有直接入卡片，直接做凭证

齐红老师解答 2023-07-04 20:46

你好，需要把凭证删除，在固定资产模块里增加卡片推定生成总账凭证，如果你的固定资产和总账模块是连用的

快账用户9194 追问 2023-07-04 20:46

已经跨年了，之前会计做的

齐红老师解答 2023-07-04 20:49

你好，你使用的什么财务软件可以返年结

快账用户9194 追问 2023-07-04 21:21

老师，有个无形资产她在往年卡片上计提了一些，但是计提以后没有生成凭证，而是自己又在外面做凭证。所以这个也产生误差

齐红老师解答 2023-07-04 22:53

你好！一样的，正常的是返年结，删除凭证，通过固定资产模块推定生成凭证，

你好，你是启用了固定资产模块吗？这是固定资产模块和总账模块对账吧？

2023-07-04

您好，需要您核对一下已经勾选的发票是否为可抵扣的，然后再进行确认。

2021-02-03

同学，你好你开票软件里还有发票，需要用完才可以

2023-06-29

外贸企业存在以前年度报关出口的业务，跨年申报出口退税时，申报年月统一按上年12月份填写。举个例子： 2021年10月出口的货物，在2022年4月份进行出口退税申报，这时在出口退税申报软件录入明细数据时，申报年月应该填写为202112，申报批次则按顺序顺延填写下来即可。比如上年最后一次申报时，申报年月为202112，批次为003，那么在今年申报2021年的出口业务时，填写申报年月为202112，批次为004。

2022-06-24

同学你好你看下是不是大了

2022-01-13