老师，资产负债表与利润表勾稽关系对不上，一般问题会出在哪？

没有调整过啊

你们单位做过分红吗？没有的话你就挨个核对一下 安月核对

上个月报表关系对着里就这个月出现问题了，主要添加新科目，专项储备一安全费用，感觉是这块出问题了

你的专项储备在资产负债表，所有者权益里 他不影响未分配利润，也不影响你的利润表

专项储备结转到制造费用中去了，制造费用再结转生产成本

生产成本 转到了主营业务成本吗？没有的话也不影响。

生产成本转为库存商品，库存商品结转为主营业务成本

那他也不影响购机关系 主营业务成本在未分配利润里面，然后主营业务成本在利润表的营业成本里面

成本影 响利润表，专项储备影响资产表

专项储备还有余额吗 不是没有了 在未分配利润了

老师，如何一个科目一个科目对呀，说具体点，我这早上6点起来就找着里，还是没处理了，请帮我说具体点，我一一对找，谢谢

你好，借专项储备100 贷其他应付款 借制造费用100贷专项储备100， 借生产成本100贷制造费用 借库存商品贷生产成本100， 借主营业务成本贷库存张林