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Q

老师，我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，麻烦给我看一下，问题出在哪？

老师，我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，麻烦给我看一下，问题出在哪？

老师，我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，麻烦给我看一下，问题出在哪？

2024-01-29 22:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-29 22:28

你好，看下是否有以前年度损益调整或者利润分配事项？

快账用户6053 追问 2024-01-29 22:30

利润分配了还差14000多元，不知道啥原因

齐红老师解答 2024-01-29 22:34

以前年度损益调整呢？或者看看上年末是否也有差额？

快账用户6053 追问 2024-01-29 22:35

前几个月都合适，就12月份不合适

齐红老师解答 2024-01-29 22:41

看一下，损益结转凭证是否正确，还有科目余额表与利润表是否一致？是否有负数费用记到贷方的情况？

快账用户6053 追问 2024-01-29 22:46

老师，你看一下这是科目余额表，我找不出来原因

老师，你看一下这是科目余额表，我找不出来原因

快账用户6053 追问 2024-01-29 22:47

损益表和利润表不一致，刚好相差那个金额

齐红老师解答 2024-01-29 22:54

差14260.58对吗？你看科目余额表本年利润发生额与利润表不一致。检查下结转的凭证

快账用户6053 追问 2024-01-29 22:56

对，我检查了，结转的凭证都合适

齐红老师解答 2024-01-29 22:58

凭证发下截图，我看下

齐红老师解答 2024-01-29 22:58

费用转到本年利润那张

你好，看下是否有以前年度损益调整或者利润分配事项？

2024-01-29

同学你好，你根据资产负债表期末数等于年初数➕本期净利润来计算看下，我看了下不平

2021-04-19

你好，资产负债表发一下

2024-04-07

如果没有提取盈余公积和分红，这个勾稽关系对不到的

2020-12-02

你有以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润调整过

2023-07-04

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