演示账套

您好老师，少认证发票导致这个月申报要交几百元增值税，现在又没进项票并跨月了，我可以申请延缓缴纳，等这个月底认证7月进项多认证去冲抵，可以吗？

2023-07-05 08:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-05 08:50

你好，可以的，可以这么做的，你多交几百块钱，这个影响不大，如果你申请延期的话，你的附加税需要正常交，而且需要交滞纳金。

快账用户7885 追问 2023-07-05 09:45

谢谢老师，他不想交，那请问我申请了延缓缴纳，那我7月份能开销售发票收入出去吗，如果开了我是不是要多认证进项，才能冲抵减延缓缴纳的进项

齐红老师解答 2023-07-05 09:45

对的，是的，你必须有留底才能抵扣你六月份的。

快账用户7885 追问 2023-07-05 14:42

那我比如7月开销售发票收入销项税2万，进项税2万，那7月就不用交增值税，但6月几百元延缓缴纳了，那我就在7月再收点进项票去认证几百元进项税去把他冲减6月份的，可以这么操作是吗

齐红老师解答 2023-07-05 14:47

可以的，可以这么做的。

快账用户7885 追问 2023-07-05 16:15

再麻烦下老师，就是7月认证几百元进项，去点哪里可以抵减掉6月份的进项呢

齐红老师解答 2023-07-05 16:19

你好，你有刘迪，留底金额必须大于等于你没有交纳的税款，然后在八月份的时候留底底，你附表二里面让你税务局那边给你填写，你在31行里面填写抵扣。

你好，可以的，可以这么做的，你多交几百块钱，这个影响不大，如果你申请延期的话，你的附加税需要正常交，而且需要交滞纳金。

2023-07-05

6月已认证的发票进项税额大于销项税，那你6月月末不需要结转进项税和销项税的 7月如果销项税大于进项税%2B留底进项税，就吧6、7月累计的进项税和销项一并结转就可以

2022-08-10

嗯嗯，可以的，没问题的哈

2023-08-14

要申请留底抵欠的可以但是你得交滞纳金还有影响企业信用等级

2022-09-08

你好可以更正申报的；你多缴纳了可以更正了到时以后抵减或者退税的。

2021-06-24

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