你好,不可以的,抵扣不了的
目前公司是筹备期,8月有很多进项发票,还没有做收入,直接在税控盘认证抵扣后,在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票,就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
老师,第二季度因为没有收到进项发票,导致要交所的税,但是所的税延缓缴纳了,现在收到进项发票了,利润表本年利润是负的,那第三季度还要交所的税吗?还是怎么操作
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师6月份需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是6月份的增值税,不是第二季度的
那老师,怎么办呀,这个月我都认证进项了,而且这个公司要转出去了
你好,不可以的,因为你这个是政策延期,并不是你申请税务局延期的
如果你想要抵扣的话 这个会影响你企业信用等级,而且需要交滞纳金
本来是不用这么复杂的,就是6月份开票的人开多了发票,没有控制好
那你留底抵欠 按你的第二种操作方法。
但是附表二21栏灰色的填不了
6月份的增值税还没缴纳不是
找你税务局那边给你维护下
没有缴纳呢老师
怎么维护哇,打电话给税务局我应该问什么?说什么哇
六月份的还没开始交 半年之后才交
什么意思呀老师,就说6月份增值税还没开始缴纳,半年以后才交,然后现在有进项留底可以留底低欠吗?是这个意思吗
你好,你现在没法抵欠,也没欠税务局税款还没开始交嘞,你在12月份的时候在抵扣就行
老师说的是打电话给税务局咨询时候问的还是说我不用管,等12月年底的时候我在申请抵扣哇
12月份的时候你有留底吗?只要你有留底就在12月份直接抵扣
那时候公司应该转给别人了
让别人缴纳吧 现在不允许提前交
好的,老师,到时看下对方怎么说,这个一般老板会谈吧
可以的 你们跟他说下看怎么决定
那老师,我这个月填写申报表的时候怎么填写呀,我认证了进项直接填写进项,销项没有就直接不要填写,然后直接申报吗,认证的进项就先留抵吗
主表的25栏跟30栏怎么填呀
对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。