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老师，我22年的装修费多摊销了，23年要调整分录，分录该怎么写？
2023-07-05 09:18
2023-07-05 09:18
借长期待摊费用，贷利润分配未分配利润。
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2022年的装修费多摊了，现在要调整，分录怎么写？
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1、收到政府补贴的装修款（补贴也还未收完，装修发票23年还有，然后23年也还在付装修款） 目前22年的账是这样做的，借：银行存款，贷：其他应付款，然后收到装修发票记：借：长期待摊费用，贷：应付账款，付装修费：借：应付账款，贷：银行存款，然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减，22年却没有分摊长期待摊费用，请问下接下来的账怎么做？？？装修发票还没来齐，22年和23年分别怎么摊销？ 2、另一家：还在装修，已收到政府补的装修款，但是已开销售发票了，这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账？
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要通过以前年度损益调整吗？
企业会计准则的需要，小企业会计准则的不用。
以前摊销计入了管理费用，要冲红吗？
对的，是的，需要的，跨年了，不用直接做管理费用。
管理费用不用冲红，直接借长期待摊费用，贷利润分配未分配利润?
是的，是这么做的。汇算清缴需要纳税调增。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。