您好,1.其实替代票报销是不合规的,因为报销的项目类型需与后附发票保持一致,发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致。 2.按实际报销金额入账,不管票,票大于报销金额正常的,有些费用是不能报销的

个人报销,无发票,使用别的专票替代报销,该张专票金额比实际报销的金额多,我发票认证的时候 多的这笔税额怎么处理
老师,我想问下,我们公司报销因为有部分支出取不得发票,所以找其他发票来代替,所以找的发票金额可能会比实际支出多,报销单可以按实际金额填写?不按照发票
员工报销的实际费用没有取得发票,比如垫付的快递费没有发票找了其他发票替代,做账是按原先费用快递费入账还是按替代发票的内容做账?
报销的时候没有发票,找替票代替,替票金额比较大,做账的时候按替票金额做,还是按实际报销金额做?如果按替票金额报的话,一般多转的钱怎么处理?
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?