旅行社小规模纳税人如何填纳税申报表 根据旅行社差额后数销售收入减去成本，系统提示小于本月开票数

您好，我小规模纳税人企业，开正票4290*3=12870,开负票4290*2=8580,（其实就是开错票，用开负票形式冲掉）我现在操作零申报不行，点申报也不行，出现提示：当期开具或报税普通发票含税4290元，相差金额4290元当期销售额填报异常。（表中：第九行免税销售额：4290元，第17行本期免税额128.7元，这些自动生成。点保存后：第十行：其中：小微企业免税销售额：4290元，第18行：其中：小微企业免征税额：128.7元）亲亲我该如何操作呢

老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作

公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表

旅行社小规模纳税人如何填纳税申报表 根据旅行社差额后数销售收入减去成本，系统提示小于本月开票数

老师好，有一个很大的问题想咨询一下 我们是很小的旅行社，小规模纳税人，开具给客户的发票没有用差额征税的方式，是普通开具，普通开具的话在填写增值税申报表的时候还能填差额也就是成本部分去享受差额征税吗？如果可以有文件可以参考吗，谢谢