老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
你好； 你这个是 要分两个情况来 做 ；汇算之前发现； 和之后发现； 怎么来 归集做账 是吗
-
Q
小规模公司12月计提印花税的分录写成了：借 管理费用 贷 应交税费 ，季报已经报了，那报汇算清缴年报的时候，这个分录我是反结账回去直接改12月的分录呢，还是在1月的帐里红冲后再重新录正确的分录？
-
Q
老师，我想问下，这三项中，第三项应该是入的无形资产，之前会计入了固定资产，我可以在今年1月份的凭证里先红冲上年12月入账的凭证，然后再按正确的分录做吗？这样是否会涉及到更正2020的会计凭证和2020的汇算清缴？
-
Q
老师我们21年的费用在22年汇算清缴后报销的，入账直接冲了未分配利润，那老师这样我们22年汇算清缴正常申报就可以是吗
-
Q
问题：原凭证如下，发现原凭证在去年3月份入了一次账，在去年10月份又入了一次账，意思就是重复入账（多入了一笔） 若在今年3月份（汇算清缴前发现）和在今年5月份汇算清缴后发现处理分录如下，请帮忙看下是否正确？下图有分录 找新新老师
-
Q
老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
热门问答 更多>
-
我们公司是一家开采石场的，公司付给国家税务局的森林植被恢复费，计入什么科目呢
-
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
-
公司办公室装修，总共46万。摊销的3年，目前还有4个月未摊销，但是今年12月底已经不打算继续租用了，剩下的未摊销的是在12月一起摊销完，还是继续每月摊销直至摊销完为止
-
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借：利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话，可是24年汇算清缴做过了，要哪些表进行改动呢，具体怎么操作麻烦老师详细讲一下，谢谢！
-
给客户送礼，买的购物卡，怎么避免缴纳个税？
-
老师好，公司23年卖的车，25年补申报，更正了23年24年的增值税和企业所得税，23年和24年的财务报表还要更正吗
-
给客户送礼，买的购物卡，怎么避免缴纳个税？
-
老师您好，麻烦问下，申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
-
老师：给客户贴现应该怎么做账写分录？
-
我们是培训学校给老师发了900的监考费，计入什么科目？可以写劳务费嘛？是不是需要对方提供发票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，我已经做好了，你帮我看下是不是正确的
你好； 对的哈；分录是这样来做的；
那汇算清缴后的分录有个贷：应交税费-应交企业所得税2358.85是显示要交税的意思吗，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
你好1； 是的贷方表示你要缴纳的 ； 你因为成本多做了 ； 所得税少缴纳了。 会补缴纳的
，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
你好你只是做分录处理 ； 你到时缴纳了的时候；做 你福建这笔
我意思从电子税务局缴纳不了这一笔税款啊 纳税申报系统反应不了这一笔税款啊
你好 ； 你先去改年报数据； 改了 才能去缴纳的； 才会产生 应交税费 ； 你做分录去缴纳的
汇算清缴后发现的还改啥数据！老师你这肯定搞错了，你能否帮我专业的去问一下再回复我，谢谢哈
你好； 是的 ； 你现在汇算之前 如果发现了错误； 比如反结账22.12月去改动红冲成本； 然后 红冲主营业务成本即可 或者是23.做红冲分录在 调整成本；然后报汇算表格即可 ； 如果是汇算之前； 你要去修改22年年报； 因为你冲了成本；产生了 利润少报； 你所得税要补 ；