老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
你好； 你这个是 要分两个情况来 做 ；汇算之前发现； 和之后发现； 怎么来 归集做账 是吗
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老师我们21年的费用在22年汇算清缴后报销的，入账直接冲了未分配利润，那老师这样我们22年汇算清缴正常申报就可以是吗
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问题：原凭证如下，发现原凭证在去年3月份入了一次账，在去年10月份又入了一次账，意思就是重复入账（多入了一笔） 若在今年3月份（汇算清缴前发现）和在今年5月份汇算清缴后发现处理分录如下，请帮忙看下是否正确？下图有分录 找新新老师
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老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
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老师你好，我还是有的不懂，我们是个人独自企业，做汇算清缴，但是在汇算清缴里面调增4万并且补税啦，当时暂估入账 计提借 ：原材料4万 贷：应付账款 4万，现在要把之前计提冲掉，做相反分录，但是老师红冲啦，原材料就是出现负数啦？正确分录怎么写呀？急急
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老师，去年入帐的一比30万材料款现在向红冲，但是成本已结转，增值税已抵扣，现在账该怎么调整，会计分录帮我写下，汇算清缴该怎么调整
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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是的，我已经做好了，你帮我看下是不是正确的
你好； 对的哈；分录是这样来做的；
那汇算清缴后的分录有个贷：应交税费-应交企业所得税2358.85是显示要交税的意思吗，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
你好1； 是的贷方表示你要缴纳的 ； 你因为成本多做了 ； 所得税少缴纳了。 会补缴纳的
，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
你好你只是做分录处理 ； 你到时缴纳了的时候；做 你福建这笔
我意思从电子税务局缴纳不了这一笔税款啊 纳税申报系统反应不了这一笔税款啊
你好 ； 你先去改年报数据； 改了 才能去缴纳的； 才会产生 应交税费 ； 你做分录去缴纳的
汇算清缴后发现的还改啥数据！老师你这肯定搞错了，你能否帮我专业的去问一下再回复我，谢谢哈
你好； 是的 ； 你现在汇算之前 如果发现了错误； 比如反结账22.12月去改动红冲成本； 然后 红冲主营业务成本即可 或者是23.做红冲分录在 调整成本；然后报汇算表格即可 ； 如果是汇算之前； 你要去修改22年年报； 因为你冲了成本；产生了 利润少报； 你所得税要补 ；