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Q

报表上的库存数和账上的库存税有差异什么原因

2023-07-06 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-06 10:14

您好报表上的库存数和账上的库存税请问是库存商品的金额跟税额有差异是这个意思吗

快账用户6253 追问 2023-07-06 10:27

上季度所得税交了以后才计提的折旧等于是上次所得税预缴多了这个季度怎么计提所得税怎么补回来

齐红老师解答 2023-07-06 10:30

按照今年本年利润累计数*企业所得税税率-上季度预缴税金这样计提就好了

快账用户6253 追问 2023-07-06 10:37

如果减完以后是负数怎么做账

齐红老师解答 2023-07-06 10:40

那您的意思是本季度不需要交税？那就冲销多计提的所得税费用

快账用户6253 追问 2023-07-06 10:41

怎么做分录

齐红老师解答 2023-07-06 10:46

借：所得税费用借方红字贷：应交税费-企业所得税贷方红字

快账用户6253 追问 2023-07-06 10:48

如果本季度不用交所得税也不用冲销所得税应该怎么做账

齐红老师解答 2023-07-06 10:55

不用交所得税也不用冲销那就不需要做账啊

您好报表上的库存数和账上的库存税请问是库存商品的金额跟税额有差异是这个意思吗

2023-07-06

你好是的四舍五入的差异，你调平了就行

2024-01-07

可以的可以这么做的

2024-05-02

同学好分月核对，首先核对上月的资产负债表期末余额和明细账一致不一致，如果一致，再核对上期末余额%2B明细账本期借方发生额-明细账本期贷方发生额是否与报表期末数一致，如果不一致再逐笔核对明细账借贷方发生额

2022-01-21

您好世纪库存？是实际库存吧？

2023-01-09

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