股东分红，我直接借：利润分配—未分配利润 应交个税 贷：银行存款 ，但是我发现结账后，资产负债表和利润表勾稽关系核对不上，怎么处理，我想要两边都能对上

老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，后期会给对方开票，区分开会展费和电动车的发票给客户，这样就不用视同销售了是吧？客户赞助的2万需要入账体现吗？这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1，次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗？赞助的2万需要体现入账吗？麻烦详细回单一下，已经咨询老师一个早上了，还是不明白

老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，后期会给对方开票，区分开会展费和电动车的发票给客户，这样就不用视同销售了是吧？客户赞助的2万需要入账体现吗？这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1，次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗？赞助的2万需要体现入账吗？麻烦详细回单一下，已经咨询老师一个早上了，还是不明白

老师好，预收款如何区分账龄，金蝶云星空可以实现嘛？

我想问一下3月17日的报销差旅费的合计是9113304，还是13304？

老师，如果公司把使用过的二手车出售给另一家公司，除了二手市场开具的发票 公司也要开一张发票 而且要缴纳13%增值税 印花税 是吧

老师好，金蝶云星空的存货库龄表有吗，在哪个位置？

个体户年收入达到500万后，自动转为一般纳税人？还是人为去税务局变更呢？

老师您好，公司有软著的话，开票会带有软著吗

老师您好，我公司有无资质不够，所以有些标就找了母公司去帮忙投标签订合同。母公司支付了投标费500元。然后母公司给我们开了一张500元的技术服务费发票给我公司，从我们这结算这个投标费用。那这个我放什么费用合适呢？谢谢老师

固定资产无残值，折旧金额和固定资产原值一致，报废该固定资产怎么做分录，固定资产无清理费用，固定资产清理为0