老师，汇算清缴补交了税款，账务处理是这样的，1借:应交税费，应交所得税，贷:银行存款 2借:利润分配，未分配利润，贷:应交税费，应交所得税， 我这样做了之后发现资产负债表期末未分配利润和利润表净利润勾稽不上，

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