上个月开了张冲红发票，然后重开了，冲红的那张蓝字发票是免税的，所以冲红的红字发票也是免税的，申报增值税的时候比对不通过，要怎么处理呀

刚按进去的时候会进入一个附表的，然后按获取发票结果，他会把那负数的写进去，负数的写在0税率那一栏，正数的写在1%那一栏，因为税额不一样，所以比对就不通过了

你好，税率是选择的免税吗？

冲红的发票是免税的，但是重开的发票税率是1

那你这样的话申报不了，你得去税务局，因为你出现了负数销售额。免税的是在其他免税销售额里面填写，而且需要填写减免明细表。

我季度申报没超过30万喔，也要填减免明细表吗

你好，因为你有免税的税发票需要填写。

那去税局的话要带什么资料吗

纸质的申报表、公章、身份证。

那这个我可以直接去税局再申报吗？如果直接去税局申报的话是不是不需要带什么纸质的申报表呀

你好你需要带着纸质的申报表，因为他得根据你申报的，窗口那边给你填写上去

但是我还没申报呀，还没有纸质申报表呀

打印出一个空白的来自己填写上去不就可以了

那要怎么填呢，假如我原来的附表里获取发票数据之后的金额是1%那栏货物2万元，劳务4万，免税那栏劳务是-30000

免税的在其他免税销售额里面填写，然后你重新开的1%的在第十行里面填写 免税的税额按照第9行的金额乘以3% 减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写复数销售额，最后一列附属销售额乘以3%。

免税性质写什么呢

你之前选择的哪一个性质就选择哪一个，没有的话选其他。

而且我试了一下不能填负数