同学你好 直接红冲就可以了 原分录负数红冲

老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W,,增值税冲减到营业外收入了。那现在红冲发票,而当月正常开出的发票税率是免税,当月会计分录未涉及到增值税。 问:红冲的发票,冲红之前的分录后,那负税金得怎么消掉呢??
上年开的免税的小规模的发票,今年红冲,重开,是开1%的,还是免税的,金额都一样,红冲的票是开免税么?,去年字给打错了
去年小规模是免税的,今年1月冲冲了那张免税发票,也是按免税冲的、那1月红冲的那张红字发票则怎么做分录?
上个月开了张冲红发票,然后重开了,冲红的那张蓝字发票是免税的,所以冲红的红字发票也是免税的,申报增值税的时候比对不通过,要怎么处理呀
你好,去年12月开了一张免税普票,结果会议延期到今年2月,我们是小规模纳税人,今年2月把12月那张免税普票红冲了,重开1%税率的专票,因为实际发生时间是今年2月,就没有按照免税重开,这样是正确的吗
老师,AI软件行业,开票师旅是多少?
老师,请教一下。公司买有一块土地,每月的无形资产摊销算公司成本费用吗?
老师小规模一个季度开50万专票 要多少税 如果没有进项
老师好,我公司注销,资产负债表的哪些科目需要清零
外贸出口企业 小规模纳税人 适用9810政策, 这个对企业注册有要求吗?需不需要在园区?
快递费的占比一般在收入的多少比较合适
公司2024年漏做工商年报了,今年已补报,显示经营异常,要怎么处理呢
老师,我们公司现在在10月份工资中补扣24年的工会会费,补扣出来之后又转到工会委员会账户,这个分录应该怎么做。
贵金属消费税是怎么交的
公司研发硬件产品,购买硬件的进项是在一般项目中抵扣,还是在即征即退软件项目上抵扣
这季度,不管开的是免税还是一个点,申报增值税的时候,是不是都要换算成一个点进行申报?
对的 是这样的 都要换算的