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老师,我所有的凭证都做完了,接下来要算企业所得税了,是先出报表再算所得税吗?还是根据哪个表算税呢?

2023-07-07 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-07 09:15

你好 是的,你要先出报表,看利润总额等数据,再计算企业所得税的

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快账用户6142 追问 2023-07-07 09:19

我是“期末结账”之后才能出报表,算出企业所得税,再反结帐吗?

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快账用户6142 追问 2023-07-07 09:20

因为还需要做计提所得税的分录

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齐红老师 解答 2023-07-07 09:22

是的,你有报表了,再计算企业所得税的

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你好 是的,你要先出报表,看利润总额等数据,再计算企业所得税的
2023-07-07
先结转损益,然后计算出所得税后,把损益凭证删除掉,计提了所得税,再结转损益 最后做报表
2024-07-07
你好,在结转损益前就可以根据利润情况计提企业所得税。可以按照你说的删掉结转损益的,在结转企业所得税,然后重新结转损益
2024-04-08
你好,当季度所得税=利润总额本年累计*税率—之前季度预交的所得税 
2024-07-09
嗯,需要先报财务报表。然后所得税表会自动带出利润总额
2022-01-17
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