演示账套

使用金蝶软件，企业第一季度盈利需要交企业所得税，是先结转完损益出报表后根据报表填申报表后自动算出来要缴纳企业所得税的金额后，去金蝶软件删掉结损益那张凭证后计提企业所得税后再结转损益后再根据新的报表填申报表还是怎样的操作流程？谢谢

2024-04-08 14:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-08 14:31

你好，在结转损益前就可以根据利润情况计提企业所得税。可以按照你说的删掉结转损益的，在结转企业所得税，然后重新结转损益

齐红老师解答 2024-04-08 14:31

根据计提企业所得税的报表填写申报表

你好，在结转损益前就可以根据利润情况计提企业所得税。可以按照你说的删掉结转损益的，在结转企业所得税，然后重新结转损益

2024-04-08

你好同学，是的，是这样一个流程。

2021-10-16

不建议这样操作。正常应在季度末根据当季利润情况计提企业所得税，分录为 “借：所得税费用，贷：应交税费 - 应交企业所得税”，然后结转损益。按正确流程操作能保证财务数据连贯性和准确性，也符合会计核算规范。申报企业所得税就依据账上计提后的数据来填写。

2024-11-18

你好；一般是先计提税金结转后出报表的；是的要和你利润表的一起的

2022-02-24

你好，对的是的，如果之前年度有亏损的，需要减去亏损。

2022-04-03

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