老师，请问我们是小规模，开不了9个点的票，剩下的税金差额我们再补给他，请问我们转账的时候备注什么好呢？到时做账是计入营业外支出吗？
你好，可以备注退货款 可以的
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老师好，我们是小规模纳税人企业，每季度做账，每月收入达不到15万，做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录？季末再做到营业外收入还是就不用提
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老师你好，我们是小规模纳税人，请问一下他们两次一起付款给我们，开票开在一张金额上。要求3%专票。我们也是交3%的专票税吗？我们有什么需要注意的？票里要备注什么吗？是服务费，是做活动的
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老师，请问我们是小规模，开不了9个点的票，剩下的税金差额我们再补给他，请问我们转账的时候备注什么好呢？到时做账是计入营业外支出吗？
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老师，请问合同签了不含税42600，我们是销售方小规模1个点的税率，是否到时候开含税价43026？给他？他们付款只付42600，到时候账怎么做平？
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老师您好，请问我们是个体户，2023年的经营所得税已经交了，现在要把经营所得的金额转给法人账户，请问转账的时候备注什么合适呢？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，啥叫企业集团，一个大家庭，说的是个啥意思？
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就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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请问我是直接按流水入账就可以是吗，那是计入冲减我的主营业务收入是吗？
你好，你开了发票吗？开了发票你得开红字发票才能冲收入，如果没有开的话不可以。
老师，请问我就这样直接退回的话，我要怎么做账呢？
没有开发票，本身就是老板们谈的，额外的8个点的税钱退回给他们
借营业外支出，贷银行存款。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。