你好!看你有多少利润了
你好老师,我想问一下我们是商贸企业一般纳税人,2021年购入一台注塑机37万多,我企业所得税一次性抵扣了,计提折旧了,现在要把他卖给一制造业企业一般纳税人,这个发票是自己开还是去税务局代开?税率是多少?卖出去我企业所得税应该怎样处理,还需要调增吗?会计分录怎样做?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
想请问老师,企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表,再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账吗,如果不需要补缴税款的话就什么都不用做,还请老师讲解
老师,请问企业是小微企业,未取得符合税法要求的凭证要进行纳税调增,利润在100万以内所得税是按2.5%的税率计算,那目前有笔费用4500,不要发票是2250,要发票是3600,我计算纳税调增是按2.5%算,还是25%呢。如果按25%计算,等于调增1687.5,3600-2250=1350,差异小于不开票的,等于还是需要发票划算。如果是2.5%,差异更大,是这么理解么
老师,请问下如果要审计,查去年的帐,当中有些是无票支出,可能需要进行纳税调增,请问这样的话,企业所得税税率是多少?2.5%还是5%?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,请问: 利润3%^5%所得税率 就是要交的企业所得税额 这句话是怎么理解的 怎么算啊 我不懂这句话的意思
老师,请问年度所得税申报时,辅助账样式需要勾选吗,选的是否,加计扣除的表格无法勾选是不是和这个有关?谢谢
老师,餐饮行业有哪些项目需要记到成本里边
工商年报是5月底之前吗
老师,年度所得税申报时,电子税务局里面研发费用加计扣除优惠明细表,没办法去选中打勾这张表格,不知道为什么,是高新企业
进货活性炭,怎么入账,分录怎么做,
老师开专票都什么是必须填的
和公司打劳动仲裁,公司赔偿给员工的钱需要交税吗?
如果有100万利润呢?税率多少?
我说的是需要纳税调增的利润总额为100万
你好之前100万以内是2.5%,超过100万~300万是5%。