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老师好!我们在筹建期预付了款项,有些票没有收回,那现在这发票拿不到的话,怎么冲掉预付账款?

2023-07-07 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 13:04

你好;   借管理费用-开办费 贷预付账款   

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快账用户6408 追问 2023-07-07 13:11

这个预付款是去年567三个月份挂账的,9月份开始有收入了,现在都挂了一年了,在7月这样做管理费用—开办费?我们是汽车销售公司。

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:14

你好;      筹建期发生的  还是需要走开办费去; 或者是你直接记入部门费用明细;       

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快账用户6408 追问 2023-07-07 13:22

那就是现在没票直接在7月冲开办费?那没有原始凭证没事吗?直接计入部门明细不明白?我是小白,

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:28

你好; 如果你 现在已经是进入了营业期了。 直接做; 借管理费用 -具体费用 贷预付账款 ;  就别走开办费了。 到时怕有问题  

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快账用户6408 追问 2023-07-07 13:51

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:51

不客气的; 帮到你就好  

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