老师，我们是小规模公司，账刚从代账公司处拿回来，发现有挂了三年的预付账款，70万左右，这些现在没办法拿到票了，要怎么平？
你好，对方给你货物或者是服务了吗？如果是的话，你正常做账就可以的，没有发票的也可以正常做，只不过是抵扣不了所得税。
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刚从代账公司拿回的账，银行存款实际比账面多8.1万元，现金实际没有，账面有4.2万元。我们是小规模企业，请问老师这种情况怎么办？
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老师好，请问公司有一张普票是21年6月开的，当时没拿到这张票，在7月已付款，付款记的预付账款。今年5月才拿到票，现在这张票我应该怎么记账呢？公司是小规模纳税人
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老师：您好！公司属于分公司，2019年有一笔旅游考察费用，当时预付了旅游费用，后来没有办法拿到发票（谈好的价格为不含票费用）。会计一直将这笔费用挂在预付账款借方。现在总公司要被收购，审计要求把这笔没发票的预付账款处理了，应该如何处理呢？
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师，我们是小规模公司，账刚从代账公司处拿回来，发现有挂了三年的预付账款，70万左右，这些现在没办法拿到票了，要怎么平？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时，应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值（孰低）作为新的入账价值，是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧？
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10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么？
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老师，比如出口USD500,但是收汇是人民币，应收账款美元500一直挂着吗
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就是说如果全都取得不了发票的话，这70多万就都调成自己利润，需要缴税对么
你好，不是调整自己的利润，是你做了营业外支出之后，你再汇算清交的，是调灯啊，因为你预缴的时候多抵扣。
这个需要在《纳税调整项目明细表》里填对么，这部分属于哪一项呢
啊，对的是的，其他30栏里面。
老师，跟老板沟通要发票的时候老板说有些项目就是不开发票的，但是我们也是公对公打过去的钱，不存在什么项目开不了票这类的说法吧
这提前你们约定好。
开不开发票，还有开发票价格是多少，不开发票价格是多少，你们自己提前做好了。