我是购买方 上个月抵扣的进项税 销售方说开错了 重新开了个负数发票给我们 这个报增值税的时候把负数发票报在哪啊？

不是 我们是购买方啊 怎么收入里加啊

附表二进项转出20行里面填写。

我填在了红字专用发票转出 但是申报的时候说我错误

是因为我们没有给他开红字信息的问题吗？

那你认证抵扣了，你没给他开红色信息表，他就能开出负数发票吗？

你确定你认证了吗？

他当时说不需要我们给他开红字 他直接开的负数发票 我也很奇怪

在哪里认证这个负数发票啊

这个负数发票不需要认证。

你当时确定填写了附表二三十五栏吗？

就是附表2的35栏的数和1和2栏是一样的数 都是没有算这个负数发票的数

不是的，我的意思是你之前的篮子发票，对方给你开错的那一个，你是不是在第一行和第二行里面填写了。

附表2的20栏填的是负数发票的数 报的时候就弹出来这个

你的意思是1 2行需要填正数和负数相加的数吗

同学不是这一个，我说是你认证了之后，第二个月是不是填写到附表二的第一行和第二行啦，没有问这个负数发票，现在是问之前的蓝色发票，开错的篮子发票不是负数发票啊。

上个月开错的那个票正常认证报税了呀 肯定是填了附表二第一二行啊 这个月不是刚开过来的错误发票 就这个负数发票吗

那你就先别进项转出了

那是该怎么报呢？不报了吗这个负数发票

你好是的，不申报了。

我想问一下 是为什么吗 是什么说法啊