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老师您好，我1月份开了一张普通发票，税率是0，我纳税申报表填在了附表一免税那一栏，但是我2月份发现我开错了，又红冲了，那我纳税申报的时候应该怎么填写

2023-07-07 17:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-07 17:04

你好；你开的是什么发票内容的；正常现在没有0税率的；你说下业务

快账用户7855 追问 2023-07-07 17:06

我应该开的是农产品收购发票，但是开成了普通发票。所以2月份红冲了。然后2月又重新开了农产品收购发票

齐红老师解答 2023-07-07 17:09

你好；可以的；你这样的话；都是开的免税税率出去；一正一负数；你就在免税栏次去报；你是小规模是吗

快账用户7855 追问 2023-07-07 17:22

老师，我看错了，我红冲了，但是我没有重新开，那我纳税申报的时候应该怎么填呢

快账用户7855 追问 2023-07-07 17:23

我是一般纳税人 1月开了普通发票0税率，填在了附表一免税里面。2月份红冲发票，我纳税申报怎么填写呢，而且我是7月份才发现这个事情的。

齐红老师解答 2023-07-07 17:25

你好；那意思你2季度只有红字的金额吗？没有开其他金额吗

快账用户7855 追问 2023-07-07 17:35

2季度？1月份我只开了一张普通发票是0税率的，然后再纳税申报附表一填写了免税，我2月份红冲了张发票后我没有重新开这一张票。以上这些事情是我7月份才发现出来的，我7月纳税申报应该怎么填写呢

齐红老师解答 2023-07-07 17:36

你7月只有这个负数发票；那你就在免税里面写负数；但是你系统的话；可能识别不了系统负数的；你先这样吧；看能对比过去不；对比不了；还得去大厅报数据的

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