老师下午好！请问一下公司购进一批酒，有些拿来招待客户了，又没有发票，只有销售出货单，分录：借：管理费用--业务招待费 贷：库存商品 这样出分录可以吗？
你好！你不如直接贷方写现金或者银行存款
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老师，请问一下，平时买水果招待客户，没有开发票，和水果店沟通好，等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费（或者业务招待费） 贷预付账款 这样子可以吗？？还是怎么做账更好？
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老师下午好！请问一下公司购进一批酒，有些拿来招待客户了，又没有发票，只有销售出货单，分录：借：管理费用--业务招待费 贷：库存商品 这样出分录可以吗？
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老师，我们公司购进一批酒赠送客户，是普票没有进项税额，我们赠送客户的时候的会计分录应该是借：业务招待费 贷：库存商品 吗？这个是不是不算视同销售啊
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老师，这个分录 没看明白，向您请教一下 公司购买酒水用于送礼，借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税（进项税额），贷记存款和应交税金-销项税（销项税），这里是不是进项销项一借一贷就没有了，那也不涉及要交增值税了？买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票？
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老师，请问一下，领导买了两个手表（这个手表和我们公司的产品一样）送客户了，我可以按照按照正常销售开票给个人，然后正常交增值税，分录：借：销售费用-业务招待费，贷：主营营业收入，贷：应交税费-增值税， 收到两个手表的发票不做入库，入费用，交增值税
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你好！正常税点是怎么算才算正确
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老师，请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ，交了车辆购置税10513.27，我要怎么做分录啊？借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里？
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老师您好，员工报销住宿费发票，住宿超标，那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊？
粤公网安备 44030002003870号
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不用结转库存商品 吗
建议你不要这样子做了，因为你这样子的话还要视同销售。
哦，好的，谢谢老师
你好！不用客气的了
老师，您好，这批酒已经入库了的，如果不结转库存，那库存就对不上了的，是贷方直接出库存商品呢
您好，如果这样的话，你就的当购进商品，然后商品用于交际
是直接借业务招待，贷库存商品吗
您好，1、企业购进商品时，分录如下： 借：库存商品， 借：应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户，分录如下： 借：销售费用， 贷：其他业务收入， 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。 借：其他业务成本， 贷：库存商品。