老师，请问一下，领导买了两个手表（这个手表和我们公司的产品一样）送客户了，我可以按照按照正常销售开票给个人，然后正常交增值税，分录：借：销售费用-业务招待费，贷：主营营业收入，贷：应交税费-增值税， 收到两个手表的发票不做入库，入费用，交增值税
你好，你需要结转成本，你不是还有一个支付的，要不你支付的怎么做？
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老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的
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老师您好，我想问一下，就是我们公司购进库存商品以后，嗯转手就卖给对方了，然后对给对方开了发票，然后我们销售的这个分录怎么做，然后那个款项也打给我们了，我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费，应交增值税，借应交税费应交增值税贷营业外收入，政府补助，同时做借主营业务成本贷库存商品
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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你好老师。公司买了几十部手机用来赠送客户。用于酒类的推广。 这个在会计上如何做分录 在税法上又如何处理填报表 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行存款 借销售费用， 贷库存商品 应交税费、应交增值税销项 视同销售明细表，里面填写第三行和第13行。l 这个在会计上不做收入吗，收入体现在哪里。 这样的话增值税申报表和所得税申报表就会有差异，增值税的收入和所得税的收入不一致，系统会有风险提示
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请问一下，公司老板从公司拿钱购买了商品，对方不给开票，我做账这样做的，借库存商品贷记其他应收款，公司把货物销售出去，给对方开票了，借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税。购买的商品老板说也不可能给开票了。就一直这样暂估吗？怎么处理是正确的，按照常理应该有进才有出吧
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进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
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老师，企业所得税汇算清缴申报的网站发我一下
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请问老师，支付给个人讲课费5600元，借：管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元，无发票，企业所得税汇算清缴是调增5000元，还是5600元。
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老师，请问公司叫个人钻井费4万元，需要代扣代缴个税吗（董孝彬老师）
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报销时：借：库存，贷：银行， 作为费用时分录：借：销售费用-业务招待费，贷：主营营业收入，贷：应交税费-增值税， 结转时：借：主营业务成本，贷：库存
对的对的，是这么做的。
还有代扣代缴个人所得税，或者视同所得税销售吗
对的是的，是这么做的。
不用再交个税了吧，
需要交送给个人的，需要交20%的个税。
偶然所得20%的个税的。如果是给企业的，不用。
开票开给个人，个人购买
给个人的需要代扣代缴。