确认收入与增值税 。季末增值税转到营业外收入

老师,小规模纳税人,开具的普票部分免税的话,增值税申报表填写在‘小微企业免税销售额’中后出现这样的提示,需要怎么做?
小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票,这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税,而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢????? 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定,只要开具过一张专用发票所有的普票+专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢?????
增值税小规模纳税人销售额小于30万减免增值税,减免部分的税额需要单独提出来做账吗?如果需要单独提出来做账,要记到什么科目合适呢?
小规模每月是不超过10万的减免税额,要不要单拎出来做账?比如我收到5万块钱的收入,需要不需要写应交增值税,然后再转到减免税额?
银行对农户的小额贷款利息收入,免征增值税,需要有一个单独的科目核算来核算这种收入吗,根据财税2016 36号,四十一条,纳税人兼营免税减税的,应当分别核算免税减税项目的销售额,未分别核算的,不得减免。
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
增值税的话按3%提出来吗?现在关于税金及附加也有减半征收,那减半的这一部分需要确认营业外收入吗?还是计税的时候直接减掉?
按发票的金额与税额做账
附加税计税的时候直接减掉