就是我们公司是做美团外卖的，比如每个月会给总公司开10万的发票，但是总公司会扣掉工资还有其他费用只给我们公司转4万左右的款过来，剩下的都不转，这个款项就一直挂着，我这边应该怎么处理呢？
您好，那你们剩下6万收不回来了吗还是
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老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
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老师，我这边有一个问题，我们公司收到一张发票，是省公司给我们开的票，是销售设备，手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费，这个钱从公司结算费用直接扣除，比如说公司给我们这个月结算20万，我们就开20万服务性发票给公司，公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票，那么公司结算费用中直接扣除1万，直接开19万给公司，公司打款19万。 这样的话，我们收到的这个发票，没有打款，直接扣除了，应该怎么入账？
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老师，我们公司除了购买材料，其他的所有费用都是通过报销方式来处理，比如某个员工这个月总共发生了5万的费用，他就拿5万的发票过来，公司就打款给他5万，不是发给发票上的公司，这样有没有关系？
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老师 我们公司是做美团优选的 我们的结算方式是在美团的系统上结算 扣除掉我们上传的工资后剩下的金额才转给我们账户 比如说这个月美团应结算我们1万，我们上传了8千的工资 美团最后会给我们账上转2千，这个月我们结算款是1万 但是我们上传了1万1的工资 工资也按1万1发出了 最后美团系统上就是-1000，我们还需要转账充值1000进去 那么老师 我这分录应该怎么做呢
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老师好 我们公司是做美团外卖的，现在开票给总公司10万元但是总公司只给我们公户转款8万剩余的都没有转，我想问你下这个会计分录要怎么做呢？
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去年的工资没有发也没有计提，然后今年才一次性发，那都计提到今年的费用去可以么
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进项勾选，比如当月有未抵扣的，延续在下月了，但是入账的是当月全部入进项了，未走待抵扣这个科目，补之前的账，工作量比较大，忘记分了，这个现在咋办呢，14个月的已经补完了，
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剩下的六万总公司就扣除了员工工资还有其他的保险费或者损失费之类的，就收不回来了
那这样的话，只能先长期挂账了
另外我们公司又选择第三方发薪平台，给第三方公司转5千左右的手续费，第三方公司给我们开6万左右的进项票，这个我又应该怎么处理呢
做挂账已经有一百多万的金额了，这样一直挂着也不是办法呢，后面肯定会出问题的呢，我想问问老师有没有解决办法呢
这个目前只有开票，通过流水解决
第三方发薪平台，给第三方公司转5千左右的手续费，第三方公司给我们开6万左右的进项票，这个我又应该怎么处理呢
你们转手续费，作为其他业务成本或者销售费用就行