老师，企业所得税季度申报表A类中。收入-成本-补亏后实际利润是3.7万我根据利润表利润总额*5%算的所得税，这里是25%算的，中间差额怎么处理。？？

您好，中间没有其他了吧这个

2023-07-08

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2025-01-14

你申报所得税的时候，你填写了当期利润，下面有个弥补亏损，就把前面的都计算进去了，但我们平时做的利润表是没有这个功能的。

2021-09-26

企业所得税A类报表中的预缴税款计算的营业收入、营业成本和利润总额，是从该企业第三季度的利润表中取数的。因为企业所得税是按季度预缴的，所以这些数据通常会根据企业在过去一个季度的财务表现进行计算。在A类报表中，预缴税款是根据营业收入、营业成本和利润总额等数据计算得出的。因此，如果企业在第三季度有盈利，那么预缴税款计算的营业收入、营业成本和利润总额将与第三季度的利润表中的数据一致。如果企业在第三季度出现亏损，那么预缴税款计算的营业收入、营业成本和利润总额将取自第三季度的利润表中的相应数据。

2023-10-29

你看这个你这个满足小型微利，应纳税所得额不超过100万，应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%，减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%，应纳税所得额大于100万不超过300万，应纳税额=（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%-100万*5%

2020-10-21