演示账套

小规模的公司之前都是零申报，这个季度开了一张700块的电子普票，季报的财务报表在怎么填

2023-07-09 15:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-09 15:24

你好，在主表的第10行填不含税收入就可以了

快账用户5652 追问 2023-07-09 15:33

老师，是财务报表不是增值税报表

齐红老师解答 2023-07-09 15:39

收入填/1.01 营业外收入=收入填/1.01*0.01 利润就是700

你好，在主表的第10行填不含税收入就可以了

2023-07-09

需要看税务局给你核定的是按季度申报还是按月申报，按照这个时间进行申报就对了。财务报表大多数是按季度申报的。

2023-08-15

1.在申报表的主表上，将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额，也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。需要注意的是，具体的填写方法可能因地区而异，您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时，确保您的申报表数据准确无误，以免产生不必要的税务风险。

2023-10-23