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老师，请问个税退付手续费的分录怎么写？

老师，请问个税退付手续费的分录怎么写？
2023-07-09 15:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-09 15:59

退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税 小规模是1%，一般纳税人6% 主营业务收入=收款金额÷（1%2B税率%）

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快账用户5914 追问 2023-07-09 16:03

这个要交税吗？

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齐红老师 解答 2023-07-09 16:03

是的，收款金额÷（1%2B税率%）*税率

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快账用户5914 追问 2023-07-09 16:04

那这个怎么报税呢？增值税？

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齐红老师 解答 2023-07-09 16:05

你好，这个按未开票收入交增值税，税率就是小规模是1%，一般纳税人6%

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快账用户5914 追问 2023-07-09 16:14

这个只有一个增值税吧？可以企业所得税税前扣除吗？

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齐红老师 解答 2023-07-09 16:17

这个是收入不是费用，是费用才所得税的扣除

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退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税 小规模是1%，一般纳税人6% 主营业务收入=收款金额÷（1%2B税率%）
2023-07-09
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
2024-06-14
借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费-应交增值税
2022-07-19
借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税小规模是1%，一般纳税人6%
2023-02-20
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2024-05-06
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