公司给法人全额交社保，但是前期已做其他应收款，如何调整

分录怎么写

你之前计提的时候怎么做的

借：管理费用 贷：应付职工薪酬

那就按照这做负数就好

发放时候：借应付职工薪酬 贷：其他应收款—个人社保 银行存款

那就把上面冲销就行

怎么多员工全部做负数？

借：管理费用  负数 贷：应付职工薪酬 负数

计提是一块提的，不是单独提他一个人的

我知道 你把他个人的金额冲销就行

是做负数时候只做他一个人的？

好的，谢谢

是做负数时候只做他一个人的

以后直接做到管理费用，就不用其他应收款了可以吗

对 全部计入到费用就行的

好的，谢谢